Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9830840.86 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
2110145248
16.02.2026PREMIUM PoisťovňaPoistná zmluva traktor NEW HOLLAND s príslušenstvom861.41NáhľadDetail
Faktúra
014/2026
11.02.2026Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky, internet jan 202662.41  Detail
Faktúra
015/2026
11.02.2026FCC Trnava, s.r.o.zvoz a zneškodnenie odpadu jan 20262378.35  Detail
Faktúra
016/2026
11.02.2026DELTANET s.r.o.oprava tlačiarne a servisné práce PC obce Kátlovce164.43  Detail
Faktúra
017/2026
11.02.2026MARK bal s.r.o.spotrebný tovar120.15  Detail
Faktúra
018/2026
11.02.2026Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťanyslužby na základe rámcovej zmluvy1004.50  Detail
Faktúra
019/2026
11.02.2026DELTANET s.r.o.vyčistenie tlačiarne OU49.20  Detail
Faktúra
020/2026
11.02.2026LEDAR, s.r.o.výmena rekordéra a servis kamerového systému355.47  Detail
Faktúra
021/2026
11.02.2026Boritech, s.r.o.Prosukty k programu: Triedený zber komunálnych odpadov ... (traktor, kontajnery)171523.50  Detail
Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluv
09.02.2026MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.pridanie odberného miesta Pivnica0.00NáhľadDetail
Objednávka
06/2026
05.02.2026DELTANET s.r.o.IT servisné služby v roku 20260.00  Detail
Faktúra
013/2026
04.02.2026JIVA - TRADE, s.r.o.uskladnenie stavebného odpadu kat.č. 17 01 07 - 9,34 t126.37  Detail
Faktúra
010/2026
02.02.2026Citrón, s.r.o.optimalizácia nákladov za distribúciu el.energie82.57  Detail
Faktúra
011/2026
02.02.2026osobnyudaj.sk, s.r.o.výkon zodpovednej osoby febr 202673.80  Detail
Faktúra
012/2026
02.02.2026Slovenský plynárenský priemyselzáloha plyn feb. 20261148.00  Detail
Faktúra
008/2026
30.01.2026Milan Brodek-BRODEK A SPOLodpojenie a demontáž vianočnej výzdoby645.75  Detail
Faktúra
009/2026
30.01.2026Milan Brodek-BRODEK A SPOLoprava osvetlenia ihriska571.34  Detail
Objednávka
05/2025
28.01.2026Dušan Šoka PLYN INVESToprava plynu v bytovom dome č. 340332.10  Detail
Faktúra
006/2026
27.01.2026Vladimír Remenároprava osvetl. BJ347, servis bezp.zariadenia, oprava elektroinštalácie OU, výmena svietidla telocvič345.00  Detail
Faktúra
007/2026
27.01.2026Slovenský plynárenský priemyselzáloha plyn jan. 20261148.00  Detail

1 / 326